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　　二、2019年陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司部門預(yù)算安排情況說明 

　（一）收入預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　 本單位2019年預(yù)算收入均為財(cái)政撥款，共計(jì)170.41萬元，用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金等。較上年預(yù)算收入257.07萬元減少86.66萬元，下降34%，主要是上年預(yù)算中含項(xiàng)目預(yù)算收入56.36萬元，用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本年無項(xiàng)目預(yù)算收入。 

　（二）支出預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　　本單位2019年預(yù)算支出均為基本支出，共計(jì)170.41萬元。較上年預(yù)算支出247.15萬元減少76.74萬元，下降31%，主要是上年度預(yù)算支出中項(xiàng)目支出56.36萬元，用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本單位無辦公費(fèi)等公用支出。 

　（三）一般公共預(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明 

　 1、2019年基本支出170.41萬元，比2018年基本支出190.79萬元減少20.38萬元，主要是上年度追加喪葬費(fèi)、撫恤金等28.33萬元。預(yù)算支出中項(xiàng)目支出56.36萬元，用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本單位無辦公費(fèi)等公用支出。 

　　2、項(xiàng)目支出：本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算，較上年減少56.36萬元。上年項(xiàng)目支出為支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款 

　（四）政府性基金支出預(yù)算情況 

　 本單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　 三、其他重要事項(xiàng) 

　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因 

　 本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為“0”。財(cái)政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費(fèi)用（工資、公積金、醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及取暖補(bǔ)貼等），不撥付單位公用經(jīng)費(fèi)，因此未安排“三公 

　  物資集團(tuán)公司2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）財(cái)政撥款預(yù)算2.44萬元，與2018年預(yù)”經(jīng)費(fèi)支出。 

　 (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況 

　  算2.44萬元相比，無增減變化。 

　（三）政府采購(gòu)信息 

　  本單位2019年無政府采購(gòu)預(yù)算。 

　（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　本單位無辦公房屋，財(cái)政不負(fù)擔(dān)車輛等公用經(jīng)費(fèi)。 

　（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明 

　  1、績(jī)效目標(biāo)情況 

　　2019年本單位無財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。 

　　2、績(jī)效管理情況 

　　2018年，按照市財(cái)政局要求，編制本單位2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，自評(píng)結(jié)論為良好。同時(shí)，參加市財(cái)政組織的預(yù)算績(jī)效管理等培訓(xùn)，學(xué)習(xí)績(jī)效管理相關(guān)文件精神。對(duì)照《陽(yáng)泉市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》，對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)自我評(píng)分。2018年本單位無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，僅對(duì)本單位2018年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評(píng)價(jià)，自評(píng)得分80分。并2019年，本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)化工作，增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，加緊完善相關(guān)制度，按照財(cái)政要求對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行公開，使績(jī)效管理更好地為預(yù)算管理服務(wù)。 

　　本單位預(yù)算公開管理文件：陽(yáng)物辦字〔2016〕46號(hào) 

（六）名詞解釋

1.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    5.政府購(gòu)買服務(wù)：政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，交由符合條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費(fèi)用的行為。